2019年市級部門預(yù)算經(jīng)市四屆人大四次會議審議通過，按照《中共寧德市委辦公室 寧德市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)省委辦公廳、省政府辦公廳<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施意見>的通知》（寧委辦〔2016〕42號）要求，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算說明如下:
一、 部門主要職責(zé)
寧德市閩東醫(yī)院的主要職責(zé)是：提供醫(yī)療護(hù)理、預(yù)防保健、醫(yī)療咨詢、醫(yī)療教學(xué)與科研等基本醫(yī)療服務(wù)的三級甲等公立醫(yī)院。
二、部門預(yù)算單位基本情況
寧德市閩東醫(yī)院設(shè)有34個臨床科室，52個臨床二級專業(yè)組,11個醫(yī)技科室和24個行政職能科室?，F(xiàn)有編制床位1300張，實際開放床位1426張，單位詳細(xì)情況見下表：
單位名稱 | 經(jīng)費性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
寧德市閩東醫(yī)院 | 差額撥款 | 1325 | 1251 |
三、部門主要工作任務(wù)
2019年，寧德市閩東醫(yī)院的主要任務(wù)是：提供醫(yī)療護(hù)理、預(yù)防保健、醫(yī)療咨詢等醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)日常公共衛(wèi)生任務(wù)、突發(fā)事件醫(yī)療救治以及醫(yī)療教學(xué)與科研等工作任務(wù)。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：
（一）加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，提供堅強(qiáng)政治保證。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神，緊緊圍繞國家醫(yī)療體制改革、市委市政府建設(shè)“健康寧德”的決策部署，發(fā)揮黨的政治引領(lǐng)、思想發(fā)動、組織保障和服務(wù)發(fā)展作用，為醫(yī)院實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展提供堅強(qiáng)政治保證。
（二）加強(qiáng)重點學(xué)科建設(shè)，打造優(yōu)質(zhì)特色品牌。在現(xiàn)有優(yōu)勢學(xué)科基礎(chǔ)上，培育新發(fā)優(yōu)勢學(xué)科，扶持薄弱學(xué)科，加強(qiáng)與北京、上海、武漢、深圳等地大醫(yī)院合作力度，充分發(fā)揮院士專家工作站和“名醫(yī)工作室”的引領(lǐng)和品牌影響力作用，促進(jìn)我院學(xué)科發(fā)展水平，形成可持續(xù)的學(xué)科發(fā)展態(tài)勢。
（三）加強(qiáng)人才梯隊建設(shè)，完善學(xué)科人才隊伍結(jié)構(gòu)，在人才培養(yǎng)、技術(shù)提升、科學(xué)研究、師資隊伍建設(shè)、醫(yī)療設(shè)備投入等方面為學(xué)科提供高效的職能服務(wù)，重視學(xué)科發(fā)展中的人才隊伍建設(shè)。
（四）加強(qiáng)科教體系建設(shè)，提升科研教學(xué)工作水平。就建立保障臨床教學(xué)質(zhì)量的長效機(jī)制，完善國家級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地建設(shè)，加強(qiáng)教學(xué)組織保障和經(jīng)費保障，促進(jìn)師資隊伍能力建設(shè)，重點培育科研團(tuán)隊與骨干，帶動整體科研水平提高。
（五）開展改善醫(yī)療服務(wù)行動，進(jìn)一步提升患者就醫(yī)感受。完善醫(yī)療救治綠色通道，開展一體化綜合救治服務(wù)，加強(qiáng)胸痛中心、卒中中心建設(shè)，推進(jìn)創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦、危重兒童和新生兒救治中心建設(shè)，深入開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)。
（六）加快后勤保障能力建設(shè)，提高醫(yī)院運行效率。完善電子病歷，全面實行醫(yī)技全預(yù)約，完善醫(yī)院數(shù)據(jù)中心、集成平臺以及影像云數(shù)據(jù)平臺建設(shè)；全力推進(jìn)HRP建設(shè)，加快醫(yī)院管理信息資源的整合；加快基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)，力爭門急診病房綜合樓可以按時竣工驗收投入使用，充分做好搬遷準(zhǔn)備，同時做好配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)，完成醫(yī)院停車場建設(shè)。
（七）深化管理機(jī)制改革，激發(fā)醫(yī)院科學(xué)發(fā)展動力。加強(qiáng)科學(xué)預(yù)算，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率，并將預(yù)算完成情況納入年終科室績效考核。
（八）加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，打造平安和諧發(fā)展環(huán)境。加強(qiáng)醫(yī)院治安防控體系建設(shè)，健全和落實安全管理制度，加強(qiáng)安防監(jiān)控系統(tǒng)信息化建設(shè)，做好消防設(shè)施日常維護(hù)，定期巡查、消防演練，確保醫(yī)院安全運行。
四、預(yù)算收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2019年,寧德市閩東醫(yī)院收入預(yù)算為120481.17萬元，其中：市級一般公共預(yù)算撥款751萬元，上級財政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助27.15萬元，單位醫(yī)療收入101080萬元,科研教學(xué)收入60萬元，其他收入700萬元，動用歷年結(jié)余資金17863.02萬元。單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算120481.17萬元，其中：人員支出33218萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出440萬元，公用支出6500.8萬元，項目支出80322.37萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2019年度一般公共預(yù)算撥款支出778.15萬元，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）2100201綜合醫(yī)院科目701萬元。主要用于醫(yī)院政策性虧損補(bǔ)助(藥品零差率銷售改革財政補(bǔ)償)和設(shè)備采購補(bǔ)助。
（二）2100201綜合醫(yī)院科目50萬元。主要用于公立醫(yī)院院長目標(biāo)年薪支出。
（三）2100409重大公共衛(wèi)生專項3.15萬元。主要用于出生缺陷監(jiān)測的相關(guān)支出。
（四）2100499其他公共衛(wèi)生支出4萬元。主要用于食品風(fēng)險安全監(jiān)測和衛(wèi)生監(jiān)督的相關(guān)支出。
（五）2100299其他公立醫(yī)院支出20萬元。主要用于全國醫(yī)療服務(wù)價格監(jiān)測軟件維護(hù)支出。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年預(yù)算安排0萬元。此項經(jīng)費由市級財政統(tǒng)籌安排。
（二）公務(wù)接待費
2019年一般公共預(yù)算安排0萬元。單位資金預(yù)算安排46萬元。主要用于我院與各衛(wèi)生和計生部門公務(wù)等方面的接待活動。與上年基本持平，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行費
2019年一般公共預(yù)算安排0萬元，單位資金預(yù)算安排公車運行費27.8萬元，公車購置費0萬元。
附件：
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財政撥款收支預(yù)算總表
5.一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
6.政府性基金撥款支出預(yù)算表
7.一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
8. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
