2019年市級部門預算經(jīng)市四屆人大四次會議審議通過，按照《中共寧德市委辦公室 寧德市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)省委辦公廳、省政府辦公廳<關于進一步推進預算公開工作的實施意見>的通知》（寧委辦〔2016〕42號）要求，現(xiàn)將我單位2018年部門預算說明如下:
一、 部門主要職責
寧德市閩東醫(yī)院的主要職責是：提供醫(yī)療護理、預防保健、醫(yī)療咨詢、醫(yī)療教學與科研等基本醫(yī)療服務的三級甲等公立醫(yī)院。
二、部門預算單位基本情況
寧德市閩東醫(yī)院設有34個臨床科室，52個臨床二級專業(yè)組,11個醫(yī)技科室和24個行政職能科室?，F(xiàn)有編制床位1300張，實際開放床位1426張，單位詳細情況見下表：
單位名稱 | 經(jīng)費性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
寧德市閩東醫(yī)院 | 差額撥款 | 1325 | 1251 |
三、部門主要工作任務
2019年，寧德市閩東醫(yī)院的主要任務是：提供醫(yī)療護理、預防保健、醫(yī)療咨詢等醫(yī)療服務，承擔日常公共衛(wèi)生任務、突發(fā)事件醫(yī)療救治以及醫(yī)療教學與科研等工作任務。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：
（一）加強黨的政治建設，提供堅強政治保證。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神，緊緊圍繞國家醫(yī)療體制改革、市委市政府建設“健康寧德”的決策部署，發(fā)揮黨的政治引領、思想發(fā)動、組織保障和服務發(fā)展作用，為醫(yī)院實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展提供堅強政治保證。
（二）加強重點學科建設，打造優(yōu)質(zhì)特色品牌。在現(xiàn)有優(yōu)勢學科基礎上，培育新發(fā)優(yōu)勢學科，扶持薄弱學科，加強與北京、上海、武漢、深圳等地大醫(yī)院合作力度，充分發(fā)揮院士專家工作站和“名醫(yī)工作室”的引領和品牌影響力作用，促進我院學科發(fā)展水平，形成可持續(xù)的學科發(fā)展態(tài)勢。
（三）加強人才梯隊建設，完善學科人才隊伍結(jié)構(gòu)，在人才培養(yǎng)、技術提升、科學研究、師資隊伍建設、醫(yī)療設備投入等方面為學科提供高效的職能服務，重視學科發(fā)展中的人才隊伍建設。
（四）加強科教體系建設，提升科研教學工作水平。就建立保障臨床教學質(zhì)量的長效機制，完善國家級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地建設，加強教學組織保障和經(jīng)費保障，促進師資隊伍能力建設，重點培育科研團隊與骨干，帶動整體科研水平提高。
（五）開展改善醫(yī)療服務行動，進一步提升患者就醫(yī)感受。完善醫(yī)療救治綠色通道，開展一體化綜合救治服務，加強胸痛中心、卒中中心建設，推進創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦、危重兒童和新生兒救治中心建設，深入開展優(yōu)質(zhì)護理服務。
（六）加快后勤保障能力建設，提高醫(yī)院運行效率。完善電子病歷，全面實行醫(yī)技全預約，完善醫(yī)院數(shù)據(jù)中心、集成平臺以及影像云數(shù)據(jù)平臺建設；全力推進HRP建設，加快醫(yī)院管理信息資源的整合；加快基礎設備建設，力爭門急診病房綜合樓可以按時竣工驗收投入使用，充分做好搬遷準備，同時做好配套服務設施建設，完成醫(yī)院停車場建設。
（七）深化管理機制改革，激發(fā)醫(yī)院科學發(fā)展動力。加強科學預算，進一步提高預算執(zhí)行率，并將預算完成情況納入年終科室績效考核。
（八）加強安全生產(chǎn)工作，打造平安和諧發(fā)展環(huán)境。加強醫(yī)院治安防控體系建設，健全和落實安全管理制度，加強安防監(jiān)控系統(tǒng)信息化建設，做好消防設施日常維護，定期巡查、消防演練，確保醫(yī)院安全運行。
四、預算收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，全部收入和支出都反映在預算中。2019年,寧德市閩東醫(yī)院收入預算為120481.17萬元，其中：市級一般公共預算撥款751萬元，上級財政轉(zhuǎn)移支付補助27.15萬元，單位醫(yī)療收入101080萬元,科研教學收入60萬元，其他收入700萬元，動用歷年結(jié)余資金17863.02萬元。單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應安排支出預算120481.17萬元，其中：人員支出33218萬元，對個人和家庭補助支出440萬元，公用支出6500.8萬元，項目支出80322.37萬元。
五、一般公共預算撥款支出情況
2019年度一般公共預算撥款支出778.15萬元，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）2100201綜合醫(yī)院科目701萬元。主要用于醫(yī)院政策性虧損補助(藥品零差率銷售改革財政補償)和設備采購補助。
（二）2100201綜合醫(yī)院科目50萬元。主要用于公立醫(yī)院院長目標年薪支出。
（三）2100409重大公共衛(wèi)生專項3.15萬元。主要用于出生缺陷監(jiān)測的相關支出。
（四）2100499其他公共衛(wèi)生支出4萬元。主要用于食品風險安全監(jiān)測和衛(wèi)生監(jiān)督的相關支出。
（五）2100299其他公立醫(yī)院支出20萬元。主要用于全國醫(yī)療服務價格監(jiān)測軟件維護支出。
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年預算安排0萬元。此項經(jīng)費由市級財政統(tǒng)籌安排。
（二）公務接待費
2019年一般公共預算安排0萬元。單位資金預算安排46萬元。主要用于我院與各衛(wèi)生和計生部門公務等方面的接待活動。與上年基本持平，嚴格按標準接待。
（三）公務用車購置及運行費
2019年一般公共預算安排0萬元，單位資金預算安排公車運行費27.8萬元，公車購置費0萬元。
附件：
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算撥款支出預算表
6.政府性基金撥款支出預算表
7.一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況表
8. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
