2018年市級部門預(yù)算經(jīng)市四屆人大一次會(huì)議審議通過，按照《中共寧德市委辦公室 寧德市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)省委辦公廳、省政府辦公廳<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見>的通知》（寧委辦〔2016〕42號）要求，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下:
一、 部門主要職責(zé)
寧德市閩東醫(yī)院的主要職責(zé)是：提供醫(yī)療護(hù)理、預(yù)防保健、醫(yī)療咨詢、醫(yī)療教學(xué)與科研等基本醫(yī)療服務(wù)的三級甲等公立醫(yī)院。
二、部門預(yù)算單位基本情況
寧德市閩東醫(yī)院設(shè)有34個(gè)臨床科室，52個(gè)臨床二級專業(yè)組,11個(gè)醫(yī)技科室和24個(gè)行政職能科室。現(xiàn)有編制床位1300張，實(shí)際開放床位1426張，單位詳細(xì)情況見下表：
單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
寧德市閩東醫(yī)院 | 差額撥款 | 1325 | 1227 |
三、部門主要工作任務(wù)
2018年，寧德市閩東醫(yī)院的主要任務(wù)是：提供醫(yī)療護(hù)理、預(yù)防保健、醫(yī)療咨詢等醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)日常公共衛(wèi)生任務(wù)、突發(fā)事件醫(yī)療救治以及醫(yī)療教學(xué)與科研等工作任務(wù)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）認(rèn)真做好三級醫(yī)院評審、公立醫(yī)院評價(jià)、各級醫(yī)療質(zhì)控檢查、大型公立醫(yī)院巡查回頭看和新一輪三年改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃各項(xiàng)工作，按照寧德市屬公立醫(yī)院院長年薪制考核指標(biāo)和工資總額核定方案推進(jìn)醫(yī)院管理改革。
（二）在做大做強(qiáng)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ)上，推進(jìn)?？茖２Ｖ蔚膩唽？平ㄔO(shè)。拓展多學(xué)科門診，加強(qiáng)多學(xué)科聯(lián)合查房和聯(lián)合診療，積極開展日間服務(wù)，做大做強(qiáng)體檢科，實(shí)現(xiàn)健康體檢向健康管理轉(zhuǎn)變。
（三）加快建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。加強(qiáng)院科兩科管理，修訂醫(yī)院“雙百分”綜合管理考核細(xì)則。推行大部制改革，加快管理層向扁平化、專業(yè)化、高效化發(fā)展。
（四）以寧德市屬公立醫(yī)院院長績效考核指標(biāo)和工資制度改革為指導(dǎo)，推動(dòng)人事制度與分配機(jī)制改革。提高院科兩級管理水平，加強(qiáng)科室目標(biāo)責(zé)任制考核。實(shí)行以定崗定編和崗位職級管理為核心的人事制度改革，不斷健全中層干部述職考核機(jī)制。
(五）按照寧德市委有關(guān)柔性引才文件精神，對接國家級高水平醫(yī)院，建立“名醫(yī)‘師帶徒’工作室”。建立學(xué)科帶頭人管理制度，創(chuàng)新人才評價(jià)機(jī)制。
(六）進(jìn)一步深化醫(yī)療集團(tuán)“六個(gè)一體化”建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)聯(lián)體可持續(xù)發(fā)展，鼓勵(lì)閩東醫(yī)院與成員醫(yī)院間開展學(xué)科托管、領(lǐng)辦，助推各縣醫(yī)共體建設(shè)，積極參與“家庭醫(yī)生”簽約服務(wù)，構(gòu)建集團(tuán)內(nèi)市縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療機(jī)構(gòu)分級診療、雙向轉(zhuǎn)診服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
(七）充分發(fā)揮黨委把方向、管大局、做決策、促落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政、反商業(yè)賄賂、平安醫(yī)院和精神文明建設(shè)，持之以恒樹立行業(yè)清風(fēng)正氣，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
四、預(yù)算收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2018年,寧德市閩東醫(yī)院收入預(yù)算為106614.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款746萬元，單位醫(yī)療收入88000萬元,科研教學(xué)收入57萬元，其他收入700萬元，項(xiàng)目貸款10000萬元，動(dòng)用歷年結(jié)余資金7111.16萬元。單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算106614.16萬元，其中：人員支出29570萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出418萬元，公用支出47998萬元，項(xiàng)目支出28628.16萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2018年度一般公共預(yù)算撥款支出746萬元，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計(jì))包括：
（一）2100201綜合醫(yī)院科目701萬元。主要用于醫(yī)院政策性虧損補(bǔ)助(藥品零差率銷售改革財(cái)政補(bǔ)償)和設(shè)備采購補(bǔ)助。
（二）2100201綜合醫(yī)院科目45萬元。主要用于公立醫(yī)院院長目標(biāo)年薪支出。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2018年預(yù)算安排0萬元。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由市級財(cái)政統(tǒng)籌安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年一般公共預(yù)算安排0萬元。單位資金預(yù)算安排16萬元。主要用于我院與各衛(wèi)生和計(jì)生部門公務(wù)等方面的接待活動(dòng)。與上年基本持平，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)暫不公開。待單位公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案批復(fù)后，屆時(shí)根據(jù)具體核定情況，再向社會(huì)公開說明本單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)情況。
附件：1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
6.政府性基金撥款支出預(yù)算表
7.一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
8. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
