2017年寧德市閩東醫(yī)院預算說明
2017年市級部門預算經(jīng)市四屆人大一次會議審議通過，按照《中共寧德市委辦公室 寧德市人民政府辦公室轉發(fā)省委辦公廳、省政府辦公廳<關于進一步推進預算公開工作的實施意見>的通知》（寧委辦〔2016〕42號）要求，現(xiàn)將我單位2017年部門預算說明如下:
一、 部門主要職責
寧德市閩東醫(yī)院的主要職責是：提供醫(yī)療護理、預防保健、醫(yī)療咨詢、醫(yī)療教學與科研等基本醫(yī)療服務的三級甲等公立醫(yī)院。
二、部門預算單位基本情況
寧德市閩東醫(yī)院設有34個臨床科室，52個臨床二級專業(yè)組,11個醫(yī)技科室和24個行政職能科室?，F(xiàn)有編制床位1300張，實際開放床位1426張，單位詳細情況見下表：
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單位名稱 |
經(jīng)費性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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寧德市閩東醫(yī)院 |
差額撥款 |
1325 |
1218 |
三、部門主要工作任務
2017年，寧德市閩東醫(yī)院的主要任務是：提供醫(yī)療護理、預防保健、醫(yī)療咨詢等醫(yī)療服務，承擔日常公共衛(wèi)生任務、突發(fā)事件醫(yī)療救治以及醫(yī)療教學與科研等工作任務。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：
（一）加強醫(yī)療、護理質(zhì)量管理，提升醫(yī)療護理安全水平，滿足群眾就醫(yī)需求。
（二）以三甲醫(yī)院評審、大型公立醫(yī)院巡查、醫(yī)院評價和改善醫(yī)療服務行動計劃為指南，持續(xù)改進并達標。
（三）加強重點學科建設，推進亞?？瓢l(fā)展，完善省、市、院級重點專科體系建設。
（四）加快診療技術升級，促進微創(chuàng)技術、介入技術和腔鏡技術應用，提高疑難危重癥的診治水平。積極推廣快速康復理念在外科系統(tǒng)的應用。加強藥事管理，開展處方點評和合理用藥督查，提高合理用藥水平。
（五）繼續(xù)開展院際交流合作，借助武漢協(xié)和醫(yī)院、福建省腫瘤醫(yī)院、東部戰(zhàn)區(qū)福州總醫(yī)院等合作平臺，提升我院醫(yī)教研水平。
（六）以寧德市屬公立醫(yī)院院長績效考核指標和工資制度改革為指導，推動人事制度與分配機制改革。提高院科兩級管理水平，加強科室目標責任制考核。實行以定崗定編和崗位職級管理為核心的人事制度改革，不斷健全中層干部述職考核機制。
(七）加快推進基礎設施建設，力爭2017年完成門急診病房綜合樓主體結構施工。加快推進溪北洋院區(qū)的建設步伐。加強信息化建設，繼續(xù)推進醫(yī)院全資源運營管理平臺建設，為實現(xiàn)醫(yī)院管理智能化提供堅實的基礎。
(八）做大做強醫(yī)療集團，繼續(xù)推進 “六個一體化”建設。構建分級診療、雙向轉診就醫(yī)格局。進一步完善病理中心、檢驗中心、血透管理中心運行管理，組建腔鏡中心，做好影像中心的籌建工作。
(九）開展黨風廉政、反商業(yè)賄賂、平安醫(yī)院和精神文明建設，加大醫(yī)德醫(yī)風督查力度，繼續(xù)治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中的不正之風，規(guī)范藥品、設備、工程招標采購，做好出院病人隨訪工作，提高患者滿意度。
四、預算收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，全部收入和支出都反映在預算中。2017年,寧德市閩東醫(yī)院收入預算為109456.69萬元，其中：一般公共預算撥款744萬元，單位醫(yī)療收入85000萬元,科研教學收入50萬元，其他收入480萬元，項目貸款5000萬元，動用歷年結余資金18182.69萬元。單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算109456.69萬元，其中：人員支出26358萬元，對個人和家庭補助支出2185萬元，公用支出45235萬元，項目支出35678.69萬元。
五、一般公共預算撥款支出情況
2017年度一般公共預算撥款支出744萬元，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）2100201綜合醫(yī)院科目701萬元。主要用于醫(yī)院政策性虧損補助(藥品零差率銷售改革財政補償)和設備采購補助。
（二）2100201綜合醫(yī)院科目43萬元。主要用于公立醫(yī)院院長目標年薪支出。
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2017年預算安排0萬元。此項經(jīng)費由市級財政統(tǒng)籌安排。
（二）公務接待費
2017年一般公共預算安排0萬元。單位資金預算安排18萬元。主要用于我院與各衛(wèi)生和計生部門公務等方面的接待活動。與上年基本持平，嚴格按標準接待。
（三）公務用車購置及運行費
2017年公務用車購置及運行費暫不公開。待單位公務用車制度改革實施方案批復后，屆時根據(jù)具體核定情況，再向社會公開說明本單位公務用車購置及運行費情況。
附件：1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算撥款支出預算表
6.政府性基金撥款支出預算表
7.一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況表
8. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
